北京3月14日訊 上海證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第11次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“柏誠(chéng)股份”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第48家企業(yè)。

柏誠(chéng)股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為葛馨、宋建洪。這是中信證券今年保薦成功的第8.5單IPO項(xiàng)目。此前，1月3日，中信證券保薦的南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)；1月11日，中信證券保薦的廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司過(guò)會(huì)；1月12日，中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過(guò)會(huì)；1月13日，中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過(guò)會(huì)；1月17日，中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過(guò)會(huì)；1月20日，中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過(guò)會(huì)。2月2日，中信證券保薦的福建海通發(fā)展股份有限公司過(guò)會(huì)。3月13日，中信證券與中航證券保薦的中信金屬股份有限公司過(guò)會(huì)（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）。

(資料圖)

柏誠(chéng)股份主要專(zhuān)注于為高科技產(chǎn)業(yè)的建廠、技改等項(xiàng)目提供專(zhuān)業(yè)的潔凈室系統(tǒng)集成整體解決方案，覆蓋半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生命科學(xué)、食品藥品大健康等國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備承接多行業(yè)主流項(xiàng)目的潔凈室系統(tǒng)集成解決方案提供商之一。公司為高科技產(chǎn)業(yè)客戶提供包括工業(yè)潔凈室和生物潔凈室的項(xiàng)目規(guī)劃及設(shè)計(jì)方案深化、采購(gòu)、系統(tǒng)集成、二次配、運(yùn)行維護(hù)等全方位一站式潔凈室系統(tǒng)集成整體解決方案。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，柏盈柏誠(chéng)投資控股（無(wú)錫）有限公司持有柏誠(chéng)股份26,000.00萬(wàn)股股份，占柏誠(chéng)股份股本總額的66.24%，是公司的控股股東。過(guò)建廷直接持有柏誠(chéng)股份25.48%股權(quán)，通過(guò)柏盈控股間接持有柏誠(chéng)股份63.92%股權(quán)，通過(guò)無(wú)錫榮基間接持有柏誠(chéng)股份0.13%股權(quán)，為柏誠(chéng)股份實(shí)際控制人。

柏誠(chéng)股份本次擬在上交所主板發(fā)行股票的數(shù)量為不超過(guò)13,083.3333萬(wàn)股（不超過(guò)發(fā)行后總股本的25.00%），本次發(fā)行的股票全部為新股，公司股東不公開(kāi)發(fā)售股份。

柏誠(chéng)股份擬募集資金47,027.45萬(wàn)元，分別用于裝配式機(jī)電模塊生產(chǎn)基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目（注）、裝配式模塊化生產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的收入及利潤(rùn)、核心技術(shù)及競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率、行業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)等情況，說(shuō)明發(fā)行人是否規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性，以及招股說(shuō)明書(shū)中披露的“領(lǐng)先企業(yè)”相關(guān)表述是否準(zhǔn)確。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)保薦代表人結(jié)合報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本構(gòu)成、往來(lái)款項(xiàng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流等情況，就發(fā)行人與履約進(jìn)度相關(guān)的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)、執(zhí)行情況和履約進(jìn)度確認(rèn)的合理性、準(zhǔn)確性，以及確認(rèn)項(xiàng)目完工時(shí)點(diǎn)的依據(jù)和準(zhǔn)確性，說(shuō)明核查過(guò)程并發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中項(xiàng)目物資、分包成本與采購(gòu)中項(xiàng)目物資、分包采購(gòu)情況，說(shuō)明相關(guān)差異的合理性，以及項(xiàng)目履約進(jìn)度確認(rèn)的準(zhǔn)確性。請(qǐng)保薦人和申報(bào)會(huì)計(jì)師說(shuō)明具體的核查過(guò)程并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：