北京3月21日訊今日，新疆寶地礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“寶地礦業(yè)”，601121.SH）打開漲停，截至收盤報10.89元，跌幅2.51%，成交額15.50億元，振幅19.96%，換手率71.73%，總市值87.12億元。此前該股連續(xù)7個交易日漲停。

寶地礦業(yè)主營業(yè)務(wù)為鐵礦石的開采、選礦加工和鐵精粉銷售。公司經(jīng)營范圍為巖石礦物測試；礦產(chǎn)開發(fā)及加工；房屋租賃；礦業(yè)投資；礦產(chǎn)品、鋼材的銷售。

截至上市公告書刊登日，公司股東寶地投資持有寶地礦業(yè)28,200.00萬股，持股比例為35.25%，為寶地礦業(yè)控股股東。新疆國資委持有新礦投資集團(tuán)100.00%的股權(quán)，為新礦投資集團(tuán)控股股東。新礦投資集團(tuán)通過寶地投資、金源礦冶合計間接持有寶地礦業(yè)42,000.00萬股，持股比例為52.50%，為寶地礦業(yè)間接控股股東。同時，新疆國資委通過凱迪投資、國有基金、金投資管分別間接控制公司2.94%、1.84%、0.74%的股權(quán)。截至招股說明書簽署日，新疆國資委通過新疆地礦投資集團(tuán)、凱迪投資、國有基金、金投資管合計控制公司58.02%的股權(quán)，系公司的實際控制人。

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寶地礦業(yè)于2023年1月12日首發(fā)過會，證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2023年第6次發(fā)審委會議提出詢問的主要問題：

1、2019年4月至2020年6月,發(fā)行人松湖鐵礦因劃定黑蜂保護(hù)區(qū)暫停鐵礦開采,恢復(fù)后經(jīng)詳查儲量大幅增加,截至2021年末松湖鐵礦保有資源儲量占比約97%。請發(fā)行人代表:(1)說明發(fā)行人申報IPO前對松湖鐵礦進(jìn)行詳查且保有資源儲量出現(xiàn)大幅增長和品位提升的原因,核準(zhǔn)開采規(guī)模沒有相應(yīng)大幅增加的原因及合理性,采礦規(guī)模與儲量的匹配關(guān)系是否與同行業(yè)一致;(2)說明松湖鐵礦補充詳查的背景、原因和具體過程,由關(guān)聯(lián)方開展勘查工作是否獨立可信;補充詳查報告作為資源儲量的依據(jù)是否合規(guī),是否存在開采后發(fā)現(xiàn)實際儲量與詳查結(jié)果存在較大差異的風(fēng)險;(3)說明現(xiàn)有的探礦權(quán)是否可能轉(zhuǎn)換成采礦權(quán),現(xiàn)有探礦權(quán)和采礦權(quán)的礦區(qū)是否位于“生態(tài)保護(hù)紅線”范圍之內(nèi);(4)結(jié)合目前儲量的可開采年限及未來擬新取得的采礦權(quán)及礦山情況,說明是否存在可開采量發(fā)生重大不利變化的風(fēng)險,相關(guān)信息披露是否充分;(5)結(jié)合相關(guān)資源儲量及資質(zhì)與競爭對手比較情況,說明發(fā)行人核心競爭力來源,持續(xù)經(jīng)營和持續(xù)盈利能力是否存在重大不確定性。請保薦代表人說明核查依據(jù)與過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、鄯善紅云灘為發(fā)行人與八一鋼鐵各持50%股份的合營企業(yè)。請發(fā)行人代表說明:(1)自鄯善紅云灘采購鐵礦石數(shù)量與其向八一鋼鐵及其控制的企業(yè)銷售鐵精粉是否具備匹配關(guān)系,向鄯善紅云灘采購鐵礦石價格與八一鋼鐵采購鐵精粉價格掛鉤聯(lián)動的合理性;(2)向鄯善紅云灘采購鐵礦石單價變動與市場價格變動趨勢相反的原因與合理性,是否存在未按合同約定及時調(diào)整價格的情形;(3)與八一鋼鐵間業(yè)務(wù)模式的商業(yè)合理性、是否存在交易不公允及利益輸送的情況。請保薦代表人說明核查依據(jù)與過程,并發(fā)表明確核查意見。

3、請發(fā)行人代表說明:(1)不同子公司選礦廠鐵精粉的成本及單位成本存在差異的原因及合理性;鐵精粉單位生產(chǎn)成本和銷售成本波動較大的原因及合理性;(2)產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)及其變化情況與同行業(yè)可比公司是否存在明顯差異;(3)單噸鐵礦石平均運費持續(xù)下降的原因與合理性;2021年營業(yè)收入增加情況下運輸費用大幅下降的原因及合理性;(4)主營業(yè)務(wù)毛利率波動較大且與同行業(yè)可比公司變動趨勢不一致的原因及合理性;(5)成本與收入是否匹配,是否存在控股股東、實際控制人、關(guān)聯(lián)方或其他利益相關(guān)方代為承擔(dān)成本費用的情形。請保薦代表人說明核查依據(jù)與過程,并發(fā)表明確核查意見。

寶地礦業(yè)于2023年3月10日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為200,000,000股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為4.38元/股。寶地礦業(yè)的保薦機構(gòu)（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為陳國飛、羅敬軒。

寶地礦業(yè)本次發(fā)行募集資金總額87,600.00萬元；扣除發(fā)行費用（不含稅）后，募集資金凈額為81,444.81萬元。寶地礦業(yè)于2023年2月24日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金81,444.81萬元，分別用于新疆天華礦業(yè)有限責(zé)任公司松湖鐵礦150萬噸/年采選改擴建項目、補充流動資金。

本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用總額（不含稅）為6,155.19萬元。其中，申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司獲得承銷及保薦費用4,169.81萬元。

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司的營業(yè)收入分別為59,177.55萬元、68,752.00萬元、91,828.39萬元、46,102.78萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為11,576.87萬元、15,470.73萬元、24,949.81萬元、12,643.77萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東凈利潤分別為7,565.02萬元、10,533.61萬元、27,170.97萬元、12,667.57萬元。

2019年至2022年1-6月，寶地礦業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為64,382.72萬元、52,262.69萬元、94,544.89萬元、57,319.02萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為20,879.17萬元、3,966.40萬元、29,435.35萬元、33,373.35萬元。

2022年，寶地礦業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入76,060.93萬元，同比減少17.17%；實現(xiàn)凈利潤22,670.53萬元，同比減少17.65%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤20,011.15萬元，同比減少19.79%；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤20,141.10萬元，同比減少25.87%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為45,222.27萬元，同比增長53.63%。

公司預(yù)計2023年第一季度營業(yè)收入為16,619.06萬元至17,282.77萬元，同比下降18.09%至14.82%；預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤3,370.36萬元至3,820.29萬元，同比變動-10.66%至1.27%；預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為3,397.41萬元至3,847.34萬元，同比變動-11.68%至0.02%。