北京12月6日訊 北京證券交易所上市委員會(huì)2022年第76次審議會(huì)議于昨日上午召開，審議結(jié)果顯示，安徽峆一藥業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“峆一藥業(yè)”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

峆一藥業(yè)塞本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)元證券股份有限公司，保薦代表人為蔣顧鑫、胡永舜。

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為高級(jí)醫(yī)藥中間體、原料藥及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要類別包括抗過敏類、抗血栓類、抗氧化類、胃潰瘍類、抗病毒類、解熱鎮(zhèn)痛類和紫外線吸收劑等，主要產(chǎn)品為普侖司特、鹽酸沙格雷酯、白藜蘆醇、莫沙必利、塞來昔布、4-羥基香豆素、聯(lián)苯雙酯、二苯甲酰基間苯二酚等特色原料藥的高級(jí)醫(yī)藥中間體及相關(guān)產(chǎn)品，具有結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜、研發(fā)難度大、技術(shù)壁壘高、生產(chǎn)工藝獨(dú)特、附加值高等特點(diǎn)。

(相關(guān)資料圖)

截至招股說明書簽署日，董來山直接持有峆一藥業(yè)股份1574.1786萬股，占總股本的52.41%。董來山為公司的控股股東暨實(shí)際控制人。

峆一藥業(yè)本次擬公開發(fā)行股票不超過1001.2500萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；不超過1151.4375萬股（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下），公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過150.1875萬股）。

峆一藥業(yè)擬募集資金3.60億元，用于年產(chǎn)198噸普侖司特?zé)o水物等十二種醫(yī)藥中間體項(xiàng)目（二期）。

審議意見

1.請(qǐng)發(fā)行人詳細(xì)披露與寶氟龍合作的原因及背景，峆星藥業(yè)最新復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況，及寶氟龍破產(chǎn)重整的最新進(jìn)展情況，并就相關(guān)情況作風(fēng)險(xiǎn)提示。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人完整披露社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)減免優(yōu)惠政策情況。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。

審議會(huì)議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于峆星藥業(yè)。根據(jù)申報(bào)文件，2019年8月2日，發(fā)行人與寶氟龍投資設(shè)立峆星藥業(yè)，發(fā)行人持股51.01%，寶氟龍持股35.54%。成立合資公司時(shí)，寶氟龍凈資產(chǎn)為809萬元。峆星藥業(yè)目前生產(chǎn)及辦公用地均為向?qū)毞埧萍甲赓U使用，目前寶氟龍科技正在進(jìn)行破產(chǎn)重整，其所持有的峆星藥業(yè)35.54%股權(quán)已向葫蘆島銀行質(zhì)押。請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明峆星藥業(yè)設(shè)立時(shí)的出資結(jié)構(gòu)、寶氟龍的出資結(jié)構(gòu)，如為實(shí)物資產(chǎn)，說明是否履行資產(chǎn)評(píng)估程序及具體評(píng)估依據(jù)。（2）發(fā)行人與寶氟龍最初達(dá)成合作意向時(shí)，寶氟龍以擁有的土地、房產(chǎn)及機(jī)器設(shè)備出資，說明在相關(guān)土地、房產(chǎn)存在設(shè)定抵押，且寶氟龍凈資產(chǎn)僅809萬元的情況下發(fā)行人仍然與寶氟龍合作的商業(yè)合理性。（3）2019年11月，寶氟龍抵押全部峆星藥業(yè)股權(quán)予葫蘆島銀行用于擔(dān)保葫蘆島鋼管1.5億借款，說明峆星藥業(yè)股權(quán)抵押價(jià)值，是否存在其他質(zhì)押物，是否與寶氟龍出資時(shí)蛤星藥業(yè)估值存在明顯差異。（4）說明峆星藥業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)最新進(jìn)展，峆星藥業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況對(duì)發(fā)行人未來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。（5）結(jié)合寶氟龍股權(quán)凍結(jié)進(jìn)展情況及近期經(jīng)營(yíng)情況，說明峆星藥業(yè)二期生產(chǎn)線持續(xù)全面生產(chǎn)是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)或較大不確定性。（6）說明峆星藥業(yè)少數(shù)股東寶氟龍所持股權(quán)如發(fā)生變化，新股東以及可能的生產(chǎn)辦公場(chǎng)所變更對(duì)峆星藥業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響；如峆星藥業(yè)搬遷，新廠址及時(shí)取得環(huán)評(píng)批復(fù)的可行性。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)于業(yè)務(wù)活動(dòng)合規(guī)性。根據(jù)申報(bào)文件，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人存在部分產(chǎn)品未取得環(huán)評(píng)批復(fù)進(jìn)行生產(chǎn)、個(gè)別產(chǎn)品產(chǎn)量超出環(huán)評(píng)批復(fù)產(chǎn)能生產(chǎn)的情形；此外，2019年因COD小時(shí)排放超標(biāo)受到滁州市天長(zhǎng)市生態(tài)環(huán)境分局罰款40萬元的行政處罰。發(fā)行人在生產(chǎn)過程中使用的部分原料為易燃、易爆、腐蝕性或有毒危險(xiǎn)化學(xué)品。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合峆星藥業(yè)最新生產(chǎn)進(jìn)展以及修一制藥超環(huán)評(píng)批復(fù)產(chǎn)能生產(chǎn)相關(guān)情況，說明發(fā)行人在保證合法合規(guī)生產(chǎn)情況下產(chǎn)能是否能夠滿足當(dāng)前市場(chǎng)需求，發(fā)行人業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是否可持續(xù)。（2）進(jìn)一步說明發(fā)行人的環(huán)保違規(guī)行為是否構(gòu)成重大違法違規(guī)行為。（3）說明安全生產(chǎn)、環(huán)保的內(nèi)控制度是否健全并有效執(zhí)行,整改是否到位，是否存在重大安全生產(chǎn)和環(huán)保隱患。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見。

3.關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)和公積金計(jì)提與繳納的合理性。請(qǐng)發(fā)行人說明報(bào)告期內(nèi)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)和公積金的繳納金額及占工資總額的比例，各年度的繳納金額是否完整、是否符合相關(guān)法律法規(guī)。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。